Šifrant blagajniških mest

ŠIFRANT BLAGAJNIŠKIH MEST

V šifrantu blagajn definiramo blagajne, ki so v poslovalnicah maloprodaje podjetja.

Legenda funkcij:

Prekliči vnos podatkov

Vnos nove blagajne

Shrani vnesene podatke

Briši blagajno

Vnos XML nastavitev črtne kode

Vnos XML nastavitev blagajne

Poglej navodila

Izhod

Vnos podatkov

Polje Šifra blagajne je ključno polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. Polje ni podprto z avtomatskim številčenjem, tako sami poljubno določimo šifro poslovne enote.

S tem podatkom se določi ali vnešena blagajna deluje po OFF LINE sistemu.

Nastavitev za blagajno. Možen je izbor med NewPos (nova TIC blagajna) in Retail.

V polje naziv vpišemo naziv blagajne oziroma poslovne enote v kateri se blagajna nahaja. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

Stroškovno mesto je polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. V polje vpišemo stroškovno mesto pod katerega spada definirana blagajna.

Vsaki blagajni je možno določiti 5 blagajnikov. Vpis enega blagajnika je obvezen. Vsi, ki so vpisani kot blagajniki se lahko ob prijavi v blagajno vpišejo kot blagajniki.

V polje Geslo vpišemo geslo blagajne s katerim se lahko prijavimo za delo z blagajno. Geslo je tajno zato se na ekran ne izpiše. Vsaka blagajna ima eno geslo in je neodvisno od gesla ob prijavi v TIC programsko opremo. Geslo je vezano na blagajno in je za vse blagajnike enako.

Zaokrožitev je polje v katerega vpišemo, kako bomo zaokroževali zneske.

Način plačila je polje v katerem opredelimo kateri način plačila bo privzeti način plačila na blagajni. Določen način plačila pri zaključevanju računa ni potrebno posebej specificirati.

V polje Šifra denarne valute vpišemo šifro valute v kateri bomo poslovali na blagajni.

V polje Mesto blagajne vpišemo naziv kraja, kjer se nahaja poslovna enota z blagajni, ki jo definiramo v tem šifrantu. To mesto se izpisuje na računu kot kraj izdaje računa.

Določamo katera zaloga se upošteva pri kontroli zaloge ob prodaji na blagajni (prodajna, dejanska).

Naziv tiskalnika je polje z obveznim vnosom. Vanj vpišemo naziv tiskalnika na katerega bomo tiskali dokumente (račune) iz blagajne. Naziv tiskalnika vpišemo zaradi različnih nastavitev, ki so potrebne pri tiskanju. Naziv tiskalnika mora odgovarjati prijavi v Windows operacijskem sistemu.

V polju Podpira 852, vpišemo ali tiskalnik pri izpisih podpira kodno tabelo 852. To je mednarodni standard nabora znakov, ki ga uporabljamo pri izpisih. Glede na izbiro nabora so oblikovani izpisi. Najpogosteje uporabljan standard je prav standard 852. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

V polju Tiskanje čekov opredelimo ali tiskalnik podpira avtomatsko tiskanje čekov. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

Podpira dnevnik je prav tako polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. V njem opredelimo ali blagajna podpira izpis dnevnika, ki ga lahko izpišemo za vsak dan posebej ali za podano obdobje. Izpis dnevnika lahko tvorimo neposredno iz programa, kjer vnašamo račune na blagajni.

Polje Tip tiskalnika je polje z obveznim vnosom. Vanj vpišemo vrsto tiskalnika, ki ga uporabljamo pri blagajniških izpisih. Tudi vnos vrste tiskalnika se nanaša na različne nastavitve pri tiskanju. V polje moramo obvezno vpisati podatek. Vrednost izberemo iz spustnega seznama. Če na njem tiskalnika, ki ga imamo ni, potem preverimo ali je s katerim, ki je na seznamu je kompatibilen. V kolikor najdemo takega, ga izberemo. Če ne, preizkusimo nastavitve in pustimo tiste, ki delujejo. Lahko se zgodi, da nobena od vrednosti v spustnem seznamu ne bo delovala; v tem primeru tiskalnik ni podprt.

Definiramo ali tiskalnik podpira rezalec papirja.

V polju Predal definiramo ali ima blagajna predal ali ne. Opredelitev ali ima blagajna predal ali ne je pomemben zaradi avtomatskega odpiranja predala, ki mora biti časovno usklajeno z delom na blagajni. V polje obvezno vpišemo podatek.

Prodajni pogoji kupcev se izbirajo kadar podjetje vodi posebej prodajne pogoje za veleprodajo in maloprodajo. S tem se določi katere popuste bo blagajna upoštevala.

V polje Naziv družbe vpišemo naziv podjetja oziroma družbe, ki je lastnica blagajne. V polje obvezno vnesemo podatek.

Definiramo tip dokumenta za dokument iz blagajne.

Vpišemo tip finančnega dokumenta, ki se bo kreiral pri knjiženju zaključka blagajne.

V polje Šifra banke vpišemo banko na kateri se oddaja dnevni iztržek blagajne. Šifra banke mora biti vpisana v šifrantu poslovnih partnerjev.

V polju obrazec definiramo, kateri izpisni obrazec se bo uporabljal za izpis blagajniškega računa. Ponavadi izberemo tip izpisa, ki ima glavo poslovne enote v kateri je blagajna. V polja glava izpisa in noga izpisa se vpišejo podatki za izgled blagajniškega računa na ON LINE blagajni. Podatki se bodo izpisovali sredinsko poravnani.

Vpišemo konto, na katerega se bo knjižil promet blagajne.

XML nastavitve posamezne blagajne

XML nastavitve se upoštevajo tako na ON LINE kot OFF LINE blagajni in se nanašajo na delovanje:

- Tiskalnika

PrintCopyAmount število kopij izpisa

- Kartice popustov

ConfidentialCard uporabo kartice popostov

enabled 1 DA , 0 NE

lenght dolžina številke

- Vnos računov

AllowZeroQuantity dovoljen vnos količine 0

WrongArticleVisualMsg sporočilo na ekranu če artikel obstaja ali ne

- Prikazovalnik na blagajni

Display

enabled uporaba 0 NE , 1 DA

type vrsta prikazovalnika

CommPort COMM vrata na računalniku na katerem se nahaja prikazovalnik

DemoData1 Besedilo na prikazovalniku kadar blagajni ni aktivna

DemoData2 Besedilo na prikazovalniku kadar blagajni ni aktivna

DemoData3 Besedilo na prikazovalniku kadar blagajni ni aktivna

Seznam podprtih prikazovalnikov:
- Epson DM-D110 (DM_D110 = 2)

- Posiflex PD-2100 (PD_2100 = 3)

- Posiflex PD-2200 (PD_2200 = 4)

- Birch DSP850 (BIRCH_DSP850 = 5)

- Posiflex PD-2300 (USB) (PD_2300_USB = 6)

XML nastavitve za modul

DisableAutoNewBill Po tiskanju blagajniškega zapiska račun ostane

v nasprotnem primeru se postavi na nov račun

StornoInputYear Zahteva vnos letnice izvornega dokumenta pri stornaciji

R1Bill Nastavitev za hrvaško (če je zavezanec za ddv potem izpiše

"Račun R1" namesto "Račun"

DontCheckArticleStore Dovoljen zaključek računa čeprav ni zaloge. Račun se ne

poknjiži

UseCashBooksClosings Uporablja tabelo CashBooksClosings za zaključke, začetni

saldo,...

UseCustomerClassDiscounts Uporabi za stranko popust iz klasifikacije

DontClearSeller Ohranja zadnjega vpisanega prodajalca na računu

LockPriceUnit Zaklenjeno polje s ceno

ShowNote0 Prikaz opombe

UsePull Dovoli uporabo pulla iz prejetih naročil

UseWarranty Uporaba garancije na blagajni

AutoPrintWarranty Avtomatski izpis garancije po izhodu iz plačila

CalcPriceWDiscount Izračun popust na ceno pred množenjem s količino

PosDecPlaces Zaokrožitev samo pozicij računa! Default=2

Na tabeli CashBooks imamo RoundPlaces polje, ki poda

Izravnava blagajniškega računa na nič, eno, dve ali

1 desetice, -2 stotice; na toliko decimalnih mest se tudi izpiše

na računu.

TotalDecPlaces Zaokrožitev samo v prikazu za plačilo!

PrintSquare Izpis izravnave na računu Default =0= NE

PrintNrBills Izpis števila pozitivnih računov na zaključku blagajne?

Default =0= NE

StornoSourceDocumentRequired Storno potebuje izvorne pozicije 1=DA

Nastavitve za blagajne

ForInvoiceCheckCreditCard Pri vnosu novega računa najprej kontroliraj kreditno kartic (kredit)

</CashDesk>

Kartica popustov:

</lbnConfidentialCard>

</Controls>

Nastavitve za izpise

<Report Active="1" Type="PosPrinter"> Izpis na POS tiskalnik

</Report>

<Report Active="0" Type="EURO2000T"> Izpis na posebni tiskalnik v Makedoniji

</Report>

<Report Active="1" Type="AccessReport"> Izpis na A4 tiskalnik

<Name>Document</Name>

<Description>Blagajniški račun A4</Description>

Fieldlbl1=Dob.Šifra:;Field1=SupplierArticleID;

Fieldlbl2=EAN:;Field2=;

Fieldlbl3=Lokacija:;Field3=

</UnderPosition>

Sublbl1=Račun izdal;Sub1=Seller;

Sublbl2=;Sub2=;

Sublbl3=;Sub3=

</Subscriber>

DisplayPrices=1;

CutByHash=1;

DocType=RAC;

</Parameters>

</Report>