NAROČILO DOBAVITELJU

 

 

2.2     Naročilo dobavitelju NAD

2.2.1   Kreiranje novega naročila dobavitelju

2.2.2   Urejanje obstoječega naročila dobavitelju

2.2.3   Izpis naročila dobavitelju

2.2.4   Knjiženje Naročila dobavitelju

2.2.5   Prenos Naročila dobavitelju v Prejem

2.2.6   Vnos in urejanje pozicij naročila dobavitelju

 

2.2 Naročilo dobavitelju

Naročilo dobavitelju je dokument s katerim se pri dobaviteljih naročujejo artikli. Programska oprema TIC omogoča enostavno kreiranje dokumenta naročilo dobavitelju z:

 

- ročnim vnosom v Urejevalniku nabavnih dokumentov

 

-    s premikom dokumenta Povpraševanje PVP v Naročilo dobavitelju NAD

(opisano v poglavju 2.1.4)

Po včitanju dokumenta Povpraševanje:

1.      izberi funkcijo PREMIK

2.      iz ponujenih dokumentih izberi Naročilo dobavitelju

3.      izberi funkcijo V REDU

 

-    s kreiranjem naročil dobavitelju s pomočjo posebnega programa

2.2.1 Kreiranje novega Naročila dobavitelju

     

1.      Z miškinim kazalcem izberi funkcijo za kreiranje novega dokumenta ali pritisni tipko F3

2.      V oknu z tipi dokumentov z miškinim kazalcem izberi Naročilo dobavitelju

3.      Z miškinim kazalcem potrdi kreiranje novega dokumenta

 

Program bo v vnosnem oknu pripravil vnosno masko za NAROČILO DOBAVITELJU. V zavihkih podatkov o dokumentu bodo pripravljeni vsi potrebni podatki za nadaljevanje vnosa.

   

 

  

 

Vnos se nadaljuje v zavihku NASLOVNIK, ki je v primeru nabavnih dokumentov dobavitelj.

V polje dobavitelj (1) vnesi šifro dobavitelja. Če šifre ne poznaš jo izberi iz spiska dobaviteljev, ki si ga lahko prikličeš z izbiro funkcije (2) za iskanje dobaviteljev. V sosedna polja (3 , 4) program prikaže podatke za izbranega dobavitelja. V polje oseba (5) vnesi šifro kontaktne osebe pri dobavitelju ali pa jo izberi iz spiska kontaktnih oseb, ki si ga lahko prikličeš z izbiro funkcije (6) za iskanje kontaktnih oseb dobavitelja. Program bo prikazal podatke kontaktnih oseb v polje (7) ob šifri kontaktne osebe.

 

V zavihku OBLIKA se vnaša samo tečaj kadar je dobaviteljeva valuta različna od valute, ki jo uporabljate.

 

V zavihku DATUMI je datum povpraševanja že vnesen in se ga lahko popravi. Datum DOBAVA PREDVIDENA DNE se lahko vpiše ni pa obvezen podatek.

Ta datum se vidi v pregledu naročil dobaviteljem (1) in nam omogoča pregled predvidenih dobav v določenem datumskem obdobju (2).

 

V zavihku PREJEMNIK je vpisan dobavitelj. Če želiš dobavitelja opozorit, da bo moral artikle na povpraševanju dostavit na drug naslov lahko v prejemnika vneseš šifro prejemnika iz šifranta poslovnih partnerjev. Postopek za vpis prejemnika in kontaktne osebe pri prejemniku je enak kakor za vpis naslovnika in kontaktne osebe pri naslovniku.

 

 

Vnos in urejanje pozicij naročila dobavitelju

Po vnosu in ureditvi vseh pozicij je potrebno do konca urediti in izpisati še dokument. Vpišejo se opombe na dokumentu in dokument shrani.

 

1 Vpisane predopombe se na izpisu dokumenta izpišejo pred izpisom pozicij

2 Vpisane opombe dokumenta se izpišejo na koncu dokumenta pred podpisniki

3 s shranitvijo dokumenta dokument pridobi številko in ključ dokumenta (4) in omogoči se funkcija za knjiženje Naročila dobavitelju (5)

           

 

2.2.2 Urejanje obstoječega Naročila dobavitelju

Naročilo dobavitelju se lahko ureja v Urejevalniku dokumentov tako dolgo dokler se ne poknjiži. Za urejanje Naročila dobaviteljev se dokument včita v urejevalnik dokumentov. Dokument se lahko poišče na sledeče načine:

 

Če je Naročilo dobavitelju vnešeno med zadnjimi dokumenti:

Izberite funkcijo za nov dokument (1). V prikazu možnih dokumentov izberi zavihek DOSTOP (2). Izberite prikaz vnesenih dokumentov (3). Iz spiska prikazanih dokumentov (4) izberi željen dokument. Izbor potrdi s funkcijo V REDU (5). Če med prikazanimi dokumenti ni željenega dokumenta izberi funkcijo prekliči (6).

S potrditvijo izbire dokumenta se bo izbran dokument prenesel v urejevalnik dokumentov.

 

Iskanje starejšega Naročila dobavitelju

Kadar Naročila dobavitelju ni med zadnjimi vnesenimi dokumenti se dokument lahko poišče s programom ISKANJE DOKUMENTOV NABAVE. Ta program se lahko zažene iz:

- Urejevalnika dokumentov

V urejevalniku dokumentov izberi funkcijo za iskanje dokumentov za poljem ključ (1). V programu za listanje dokumentov v polje TIP (2) dokumenta vpišite NAD. Izberite še ostale parametre za izbor dokumentov. S funkcijo PRIKAŽI (3) program prikaže vse dokumente, ki odgovarjajo izbranim pogojem. Iskani dokument v listanju dokumentov izberi na začetku vrste (4). S funkcijo za prenos v urejevalnik  (5) prenesi dokument v urejevalnik dokumentov.

- Osnovnega menija

V meniju izberi program za iskanje dokumentov nabave (1). V programu za listanje dokumentov v polje TIP (2) dokumenta vpišite NAD. Izberite še ostale parametre za izbor dokumentov. S funkcijo PRIKAŽI (3) program prikaže vse dokumente, ki odgovarjajo izbranim pogojem. Iskani dokument v listanju dokumentov izberi na začetku vrste (4). S funkcijo za prenos v urejevalnik  (5) prenesi dokument v urejevalnik dokumentov.

2.2.3 Izpis Naročila dobavitelju

 

Po shranitvi dokumenta se dokument lahko izpiše. Program omogoča predogled izpisa na ekran (2) ali pa direktno tiskanje na tiskalnik (1).

 

PRVO TISKANJE dokumenta morate vedno izvršiti preko predogleda, da si boste nastavili parametre za direktno tiskanje.

Nastavi se :

1 obrazec kadar se tiskata tudi glava in noga dokumenta

2 tiskalnik, kadar se ne izbere neposredno tiskanje na privzeti tiskalnik (3)

3 uporaba privzetega tiskalnika ob neposrednem tiskanju

4 število kopij

Vse te nastavitve veljajo tudi za predogled izpisa na ekran.

 

Naročilo dobavitelju se izpisuje v dveh oblikah:

Naročilo dobavitelju brez cen

 

Naročilo dobavitelju s cenami

2.2.4 Knjiženje Naročila dobavitelju

Ko je Naročilo dobavitelju urejeno in dokončno se dokument poknjiži.

S knjiženjem naročila dobavitelju se količine na dokumentu zavedejo v tabelo odprtih naročil dobaviteljem in se prikazujejo:

-    V pregledu artiklov

 

-    V pregledu zalog po skladiščih

 

-    V Pregledu in urejanju odprtih naročil dobaviteljem

 

2.2.5 Prenos Naročila dobavitelju v Prejem

Naročilo dobavitelju se v prejem prenese po metodi PULL (povleci). Na dokumentu Prejem se nahaja funkcija za prenos pozicij Naročila dobavitelju v prejem.

 

 

Podrobna navodila za prenos Naročila dobavitelju v Prejem se nahajajo v opisu kreiranja dokumenta Prejem.